岗位职责
- 全面预算编制与管理 - 支持所属部门的年度预算编制工作，组织预算沟通会、口径对齐与目标拆解，确保预算与公司战略、业务节奏一致； - 建立并维护预算管控机制，跟踪预算执行情况；
- 滚动预测与经营分析 - 按月/季度分析滚动预测变动，结合业务实际进展分析变动原因，及时发现机会和风险点； - 搭建并迭代经营分析模型，对收入达成、成本结构、毛利率、费用率等核心指标进行归因分析，定位关键驱动因子； - 定期产出经营分析报告，清晰呈现经营现状、风险与机会，支撑经营决策。
- 流程与体系建设 - 持续优化预算与预测的方法论、模型与流程，提升预测准确度与分析效率； - 推动财务数据治理与系统化建设，打通业财数据链路，提升数据口径一致性与可得性； - 沉淀分析框架与最佳实践，赋能团队其他成员，提升团队整体专业水平。
职位要求
- 本科或以上学历，大型互联网公司/跨国公司7年以上财务分析经验或四大会计师事务所经验优先；
- 具备商业感觉与洞察，扎实的财务专业知识，有较强的数据挖掘及分析能力；善用AI 工具赋能全链路财务工作优先；
- 学习力强、有激情、沟通能力强、较强执行力和强烈的责任心；
- 具备较强的自我驱动力，良好的逻辑思维及表达能力以及较强的应变性和抗压性。
