岗位职责
一、 流程内控管理 数据资产运维：维护与管理流程内控数据资产，确保符合质量规范。 IT平台优化：管理流程内控工具与IT平台，主动识别需求并持续优化升级。 评估监控执行：支撑年度内控评估，维护评估单元，制定计划并监控执行落地。 二、 业务风险管控 风险识别与披露：开展业务洞察以识别TOP风险，协助制定管控目标；针对重大偏离及时向RCO及管理团队披露汇报。 监控与闭环推动：监控财报质量及业务真实性，提示前端流程缺陷与争议事项；跟进问题根因分析与升级汇报，推动流程打通与长效机制落地。 三、 财报内控与评估 评估与报告编制：支撑年度财报质量与内控评估，明确范围与节点，编制评估报告并披露缺陷整改建议。 闭环与核算适配：跟进财报问题解决，推动数据源修正、核算方案适配及业务辅账建设。 四、 赋能与氛围建设 培训赋能：支撑内控训战、战略预备队及财报风控等各类专项培训。 文化宣贯：通过多种宣传方式传递公司内控与财报质量导向，营造良好风控氛围。
职位要求
教育背景：本科及以上学历。 专业知识：熟悉 CAS/IFRS 会计准则与财报逻辑；精通 COSO、ERM 框架及内控评估；了解端到端业务流程与真实性识别。 核心技能：具备数据洞察与建模排查能力（精通 SQL/Excel）；熟练运用 5-Whys 进行根因分析与问题闭环；具备内控测试及高质报告撰写能力。 综合能力：具备强抗压性、原则性与跨部门沟通推动力
