岗位职责
- 内控体系建设与优化：主导公司级内控体系的搭建、迭代与维护，确保内控框架与公司战略及业务模式相匹配；识别系统性内控缺陷，推动流程重构与制度优化，提升整体内控成熟度；
- 复杂风险评估与专项工作：独立或带领团队完成跨部门、跨流程的专项风险评估项目，出具高质量的风险评估报告；主导高风险业务领域（如采购、研发、海外子公司、重大投资等）的内控专项审计或检查；
- 内控测试与质量把控：设计并执行高级别的控制测试方案，确保测试覆盖关键控制点，并对测试结果进行专业判断；审核团队下属的测试结果与报告，把控工作质量；
- 缺陷整改推动与咨询：推动重大或复杂缺陷的整改，协调跨部门资源，提出建设性的整改方案并跟踪闭环；作为内控领域的专家，为业务部门提供高阶的内控咨询与风险应对策略建议；
- 项目管理与团队辅导：担任项目负责人，管理内控相关项目（如系统上线内控评估、并购后整合等）的计划、执行与交付；指导、培训初级内控专员，传授专业知识与实操经验，提升团队整体能力；
- 报告与沟通：定期向管理层、风险及业务连续性委员会汇报内控状况、风险趋势及重大发现，提供决策支持；作为内控部门的核心成员，与内审、合规、法务、财务等部门保持紧密协同。
职位要求
- 教育背景与专业知识：本科及以上学历，会计、审计、财务管理、风险管理、法律或信息系统专业优先；
- 行业与专业经验：4至8年企业内控、内审、风险管理或四大会计师事务所审计/咨询工作经验；有半导体、制造业、大型跨国企业或上市公司内控经验者优先；熟悉SOX合规、上市监管要求者优先；
- 专业技能与资格：持有CIA、CPA、CISA或CRMA证书者优先；精通COSO内控框架、风险导向的内控方法论，具备构建端到端控制体系的能力；
- 其他要求：具备极强的逻辑分析、问题研究和综合判断能力；具备优秀的书面和口头表达能力，以及跨部门沟通协调和影响力，能与高级管理层有效对话；具备独立带领项目、分配任务、控制进度和交付成果的能力；能使用办公软件（Excel/PPT/Visio）完成数据分析与报告输出，具备数据分析或内控系统应用经验者加分。
