岗位职责
- 预算目标制定与滚动预测：主导编制业务年度预算目标及滚动预测方案，推动预算目标在运营中的落地与实现；
- 预算差异分析与管控：每月出具预实差异分析报告，识别关键偏差原因，制定预算控制计划并输出改进建议，确保预算执行可控；
- Capex预算与投资监控：主导工厂整体Capex预算编制与动态监控，跟踪投资项目进度，定期整理并分析Capex执行情况与预算差异；
- Capex流程优化与管控：每月出具Capex分析报告，梳理PR/PO/GR与预算差异，协同会计、采购等团队，持续优化Capex管理流程，确保投资目标达成；
- 投资效率模型搭建：设计投资效率评估模型，完善新业务类型的账务处理及运营内控流程，主导新项目核算流程的设计与搭建，确保财务核算与业务需求同步。
职位要求
- 教育背景与专业知识：本科及以上学历，财务、会计或相关专业；
- 行业与专业经验：5年以上预算分析经验，具备工厂投资建设期预算管控相关经验，着重关注Capex相关预算及分析工作；
- 专业技能与资格：英语可作为办公语言，具备CPA/ACCA/CMA/CFA/FRM/中级会计等财务证书者优先；
- 项目/任务成果：主导过完整的投资预算或预算管控专项，能独立负责预算模块的推动与落地；
- 其他要求：具有责任心强及抗压能力，具备跨部门沟通与统筹协调能力，能独立负责一个方面的工作并推动闭环。
