岗位职责
- 报销单据审核与入账：主导员工报销单据的审核、入账及发票查验工作，确保费用合规性与准确性；
- 费用报销培训：制定并实施员工费用报销培训计划，推动费用报销流程标准化；
- 借款与备用金管理：审核员工借款、备用金是否符合公司制度规定，确认单据附件完整性，并跟踪管理员工个人借支款及公司欠个人款项；
- 费用计提与账务处理：按权责发生制原则，每月及时完成相关费用的立账与账务处理。
职位要求
- 教育背景与专业知识：本科及以上学历，财务相关专业；
- 专业技能与资格：能使用财务软件及办公软件完成费用处理与数据分析，了解相关财税法律法规，持有中级会计职称者优先；
- 行业与专业经验：具备3年以上财务工作经验；
- 其他要求：具有责任心和主动性，能在工作压力下保持独立协作并推动事项闭环。
