岗位职责
- 预算目标制定与滚动预测：协助业务制定合理的年度预算目标及滚动预测方案，推动预算目标在运营中的落地与实现；
- 预算差异分析与管控：每月出具预实差异分析报告，识别关键偏差原因，制定预算控制计划并输出改进建议，确保预算执行可控；
- Capex预算与投资监控：主导工厂整体Capex预算编制与动态监控，跟踪投资项目进度，定期整理并分析Capex执行情况与预算差异；
- Capex流程优化与管控：每月出具Capex分析报告，关注PR/PO/GR与预算的差异，与会计、采购等团队协作，持续优化Capex管理流程，确保投资不超目标；
- 预算执行预审与复盘：定期预审Capex相关预算执行需求，复盘并动态更新整体投资预算情况；
- 投资效率模型搭建：搭建投资效率评估模型，持续完善新业务类型的账务处理及运营内控流程；
- 新项目核算流程搭建：主导新项目的核算流程设计与搭建，确保财务核算与业务需求同步；
- 上级交办事项：高效完成上级交办的其他财务相关工作。
职位要求
- 教育背景与专业知识：本科及以上学历，财务、会计或相关专业；
- 行业与专业经验：5年以上预算分析经验，具备工厂投资建设期预算管控相关经验，着重关注Capex相关预算及分析工作；
- 专业技能与资格：英语可作为办公语言，具备CPA/ACCA/CMA/CFA/FRM/中级会计等财务证书者优先；
- 其他要求：工作责任心强、抗压性强，具有良好的跨部门沟通能力，能够独立负责一个方面的工作，具有推动工作前进的意愿，具备较好的统筹协调能力及解决问题能力。
