岗位职责
- 内控流程体系建设：梳理公司核心业务流程并绘制流程图，识别风险缺口并定义关键控制点，输出流程优化方案并推动落地实施，起草修订内控及流程制度文件，统一标准文件版本并建立合规要素台账；
- 财务合规与专项审计：审查会计核算及财务管理活动的合法合规性与入账及时性，评估成本效益匹配度，制定并执行合规与舞弊风险审计项目，输出审计发现与整改建议，闭环跟踪整改落实并出具审计报告；
- 信息系统审计与数据风控：核查信息系统关键业务流程闭环与自动控制执行情况，识别网络安全及数据泄露风险，提升相关风险防范能力，运用工具完成业务数据异常检测与风险建模，输出数据咨询与风控建议；
- 工程项目造价审计：审核工程项目总成本预算、招标文件及控制价与施工合同，管控工程价款支付与进度款审批，开展结算审计并出具工程审计报告，确保工程投资合规与成本可控；
- 内控自评与整改闭环：实施内控自评并复核业务部门执行证据，建立不合规问题台账并跟踪整改验证节点，输出缺陷清单与风险评估报告，整理内控汇报材料并推动问题闭环管理。
职位要求
- 学历要求：硕士；
- 专业要求：审计学、会计学、财务管理、统计学、法学、企业管理、风险管理、工业工程与管理、软件工程、信息安全、计算机科学、工程项目管理、工程造价、建筑环境与能源应用工程、机电类或相关专业；
- 其他要求： • 了解财务会计或审计法规基础，能依据企业会计准则完成审计测试程序并出具问题定性建议，能够完成流程图绘制与流程风险识别； • 能使用Office办公软件完成审计底稿/流程文件制作与数据分析，了解ERP系统基本数据结构与流程逻辑； • 信息技术审计方向补充能力：能使用SQL或Python完成业务数据提取、清洗与异常识别基本任务； • 能使用英语阅读财务报表及审计准则资料。
