岗位职责
- 搭建财务域合规体系：建立统一的合规风险框架与控制标准，覆盖财报、税务、资金、披露等关键流程与场景；
- 设计并落地持续监控体系：面向财务合规制定“控制测试+实质性测试”的整体策略，明确抽样方法、频率与阈值、缺陷分级与整改复测要求，推动形成可持续、可复用的测试机制；
- 建立可审计的证据体系：设计审计、稽查可用的“证据包、证明链”标准，明确控制证据与实测证据的口径与要求，并推动流程与系统固化；
- 推动Issue闭环治理：搭建统一Issue生命周期管理机制，定义责任分工、时限要求与升级路径，驱动跨团队问题整改按期落地。
职位要求
- 经验背景：5年及以上SOX/ICFR/内控/财务审计相关经验；具备行业跨主体/跨区域经验优先；
- 体系搭建能力：可独立搭建与迭代RCM与测试体系，涵盖关键控制识别、测试策略设计、缺陷分级、整改复测闭环，并能沉淀为标准、模板与机制；
- 实质性测试与数据化审计能力：理解实质性测试与控制测试的组合应用，能与定义落地方案；
- 推动能力：能将准则/审计等专业语言转化为可执行的标准资产与治理流程，并推动跨团队稳定运行。 加分项：
- 具备GRC/流程平台/ERP落地经验。
