岗位职责

全面预算编制与管理 - 支持所属部门的年度预算编制工作，组织预算沟通会、口径对齐与目标拆解，确保预算与公司战略、业务节奏一致； - 建立并维护预算管控机制，跟踪预算执行情况；
滚动预测与经营分析 - 按月/季度分析滚动预测变动，结合业务实际进展分析变动原因，及时发现机会和风险点； - 搭建并迭代经营分析模型，对收入达成、成本结构、毛利率、费用率等核心指标进行归因分析，定位关键驱动因子； - 定期产出经营分析报告，清晰呈现经营现状、风险与机会，支撑经营决策。
流程与体系建设 - 持续优化预算与预测的方法论、模型与流程，提升预测准确度与分析效率； - 推动财务数据治理与系统化建设，打通业财数据链路，提升数据口径一致性与可得性； - 沉淀分析框架与最佳实践，赋能团队其他成员，提升团队整体专业水平。

职位要求

学历背景：本科及以上学历，财务、会计、经济学、金融、统计学等相关专业优先；
工作经验：5 年以上财务分析 / FP&A / 经营分析相关工作经验，有互联网经验者优先；
专业技能： - 扎实的财务功底，精通预算编制、滚动预测、经营分析的方法论与实操流程； - 熟练运用财务建模，能独立搭建复杂预测模型与投入产出测算模型； - 精通 Excel 高级功能，熟练使用 SQL 或 AI 工具进行数据提取与可视化分析者优先；
核心能力： - 强业务理解力与商业敏感度，能把财务语言翻译成业务语言，也能把业务动作翻译成财务影响； - 优秀的结构化思维与归因分析能力，面对复杂经营问题能快速拆解、定位根因并给出建议； - 良好的沟通协同与推动力，能横向拉通产技、财务等多方达成共识并推动落地；
职业素养：严谨细致、数据驱动、结果导向，具备较强的抗压能力与自驱力。